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关于上饶市广丰区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
[作者:财政局 来源:财政局 点击:5134 更新:2016-3-14]
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——2016年2月25日在广丰区第十五届人民代表大会第七次会议上
区财政局   程剑虹

各位代表:
   受区人民政府的委托,我向大会书面报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案),请予审议,并请区政协委员和其他特邀代表、列席代表提出意见。
一、 2015年财政预算执行情况
    2015年,面对国内外错综复杂的发展环境,在区委、区政府的正确领导下和区人大、区政协的监督支持下,我区财政工作紧紧围绕转型发展大局,坚持 “解放思想不停步、创新创业再出发”,统筹做好“发展、增收、优支、改革、提效”等重点工作,全年财政预算执行态势平稳,有力促进了全区经济社会全面协调发展。
    ——财政收入平稳健康增长。努力克服资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策调整、国家政策性减收增多及省政府对烟厂税收分配体制临时调整等多重不利因素,区委、区政府科学研判,准确把握导向,引导转型升级,培植增收亮点,促进了全年财政收入稳步增长。全年全区完成财政收入41.81亿元,同比增长12.0%,跨上了40亿元收入台阶,收入总量继续保持全市第一、全省第一方阵(县(市、区)排位第八,区级排位第四),实现了高基数上的平稳增长。
 ——落实政策助推产业发展。围绕稳增长、调结构、促发展目标,区委、区政府及时研究出台了40条稳增长措施,全力推进我区产业稳步发展。一是加大了融资支持。全年区财政筹措配套资金0.3亿元,共为108户企业和729户农户办理“财园信贷通”、“惠农信贷通”和“电商信贷通”贷款3.8亿元,切实帮扶企业和农户解决融资难题;二是支持废旧金属资源综合利用企业稳定发展。积极应对财税[2015]78号文件对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策的调整变化,适时调整扶持政策,引导企业平稳发展。全区新增耀腾、新世纪2家再生资源退税企业,总户数达到9家,累计实现税收2.09亿,同比增收3.0%。三是支持房地产业稳定发展。对房屋交易实行50%契税补贴等一系列组合刺激政策,共为260户购房户累计发放补贴180多万元,有效活跃房地产市场交易。房地产业全年实现税收2.31亿元,增长15.1%。四是大力支持大众创业创新。2015年共落实新能源汽车、再就业贷款贴息等各类创新创业资金900多万元,进一步支持全民创业创新。
 ——优化支出增进民生福址。按照保重点、压一般的支出原则,不断调整和优化支出结构,突出保障民生类支出。一是保障了正常刚性支出。全年全区财供人员刚性支出7.72亿元,其中机关事业单位人员工资改革单项增支1.87亿元,人员经费的足额到位,有力保持了干部队伍的稳定。二是保障了重点民生支出。全年教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等民生支出完成35.47亿元,占全区公共财政支出比重达74.8%,较上年同期增支4.92亿元,增长16.1%,各项民生政策得到了有效落实。三是保障了重点项目支出。全年共为34个重点工程项目投入建设资金10.75亿元,有力推进了重点项目建设,切实改变了城乡面貌。
 ——多措并举缓解资金压力。资金紧张一直是财政运行的难题,我们通过多方筹措,有效破解资金压力,实现了财政资金的良性运转。一是积极争取债券资金。准确把握债务发展趋势,敢为人先,提前谋划和对接省财政。全年共争取到债券资金13.57亿元,争取到的债券资金位居全市12个县(市、区)第一,并完成了相关债券置换工作,有效降低地方政府债务成本。二是盘活财政存量资金。按照分类清理的要求,通过对以前年度结转结余资金的全面梳理,共盘活财政存量资金0.85亿元,财政资金实现了高效整合。三是切实加大融资力度。全年新争取融资贷款到位9.99亿元,有力推进了区重点工程项目的实施。
 ——深化改革提升管理水平。坚持以改革为抓手,不断提高财政管理的精细化、科学化水平。一是建立综合治税网络平台体系。依托市政府的综合治税信息网络平台,将全区23户综合治税单位纳入平台体系,实行涉税电子信息定期报送制度,进一步夯实了税收征管的基础。二是部门预算不断深化。今年部门预算全部推进到106个区直单位和乡镇一级部门,实现了全覆盖。三是政府采购节支成效明显。全年全区共组织政府采购208批次,总预算资金9.77亿元,实际支付采购资金8.63亿元,节约资金 1.14亿元,综合节约率达11.7%。四是“三公”经费得到有效压缩。全年“三公”经费累计支出3645万元,较上年压缩了435万元,同比下降了 11.9%。
2015年全区财政收支预算的具体执行情况:
(一)公共财政预算收支决算情况
1、财政收入
2015年全区财政收入决算(下同)完成418101万元,占年终人大常委会批准调整计划数(以下简称调整计划)的100%,比上年决算数(下同)373320万元增长12.0%。
(1)中央收入完成130731万元,占调整计划100%,比上年增长0.1%;
    (2)公共财政预算收入完成283280万元(不含省划转收入4091万元),占调整计划100%,比上年增长16.7%。其中:税收收入186452万元,比上年增长10.7%;非税收入96828万元,比上年增长36.0%。
2015年公共财政预算收入完成283280万元,加中央收入返还13237万元,上级补助收入161407万元,新增地方政府债券收入135685万元,政府性基金调入6974万元,上年滚存结余44302万元,全区收入总计644885万元,比上年453611万元增加 191274万元,同比增长42.2%(主要是当年新增地方政府债券收入项目)。
2、财政支出
    2015年,全区公共财政支出决算613242万元,占调整计划的100%,比上年决算数409046万元增支204196万元,增长49.9%。其中:
(1)公共财政预算支出473892万元,比上年增长18.8%。主要支出项目完成情况是:
一般公共服务支出45344万元,同比增长15.0%;
公共安全支出13548万元,同比增长13.7%;
教育支出98755万元,同比增长5.1%;
科学技术支出3740万元,同比增长15.0%;
社会保障和就业支出42936万元,同比增长30.2%;
医疗卫生支出55973万元,同比下降4.2%;
城乡社区事务支出71309万元,同比增长61.1%;
农林水事务支出66459万元,同比增长16.5%;
住房保障支出19222万元,同比增长2.3%;
节能环保及资源勘探电力信息等其他支出56606万元,同比增长45.6%。
(2)上解支出10289万元,同比增长4.7%。
(3)地方政府债券支出127289万元(含债券转贷支出1241万元)。
(4)预算稳定调节基金支出1772万元。
(二)2015年政府性基金收支决算情况
1、基金收入
2015年全区政府性基金收入决算完成190016万元,占调整计划的100%,比上年决算数75635万元增长151.2%。收入分项构成情况是:
国土基金收入189523万元,同比增长157.1%;
散装水泥基金收入14万元,同比下降6.7%;
墙革基金收入96万元,同比增长1.1%;
彩票公益金收入383万元,同比增长118.9%;
2、基金支出
2015年全区政府性基金支出决算183002万元,占调整计划100%,比上年决算数87835万元增长108.3%。主要支出项目完成情况是:
社会保障和就业基金支出767万元,同比下降50.0%;
城乡社区事务基金支出181540万元,同比增长123.8%;
资源勘探电力信息等事务基金支出38万元,同比下降68.6%;
其他基金支出657万元,同比下降21.2%。
(三)政府性债务情况
2015年年初,我区本级及乡镇纳入债务系统的政府性债务294556.67万元。当年新增债券资金135685万元(其中:置换债券126048万元,新增债券9637万元),当期完成置换102168万元,自行偿还17114.87万元,2015年年底债务余额310958.8万元。
各位代表,过去一年,全区财政预算执行情况平稳,但也面临着一些困难和问题:主要是财源税源不够稳固,财政稳增长压力较大;二是民生投入不断增长,财政收支矛盾仍然突出; 对此,我们将积极应对,进一步深化体制机制改革,创新工作方式方法,全力予以破解。
二、2016年财政预算草案
 2016年全区财政预算安排和财政工作的指导思想是:认真贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应和把握经济发展新常态,深入推进财税改革,完善体制机制,加快释放改革红利;认真落实积极财政政策,支持稳增长调结构转方式,促进经济平稳健康发展;优化支出结构,促进基本公共服务均等化;坚持依法理财,加强内部监督管理,提高财政管理水平,全力促进广丰发展升级和小康率先。
按照上述总体要求,根据我区国民经济和社会发展计划,综合考虑上年预算执行,结合本年度收支预测等情况,编制2016年预算草案如下:
(一)公共财政预算安排
1、公共财政预算收入:
2016年全区财政收入计划安排45.58亿元,同比增收3.77亿元,增长9%。税收收入36.25亿元,较上年完成数增长14.3%,税收收入占财政收入比重79.5%,较上年完成数增长3.6个百分点。
收入分征收部门情况:(1)国税部门(不含烟厂“两税”)计划安排9.95亿元,比2015年完成数8.3亿元,增收1.65亿元,增长19.9%;(2)地税部门(不含烟厂所得税)计划安排17.7亿元,比2015年完成数15.65亿元,增收2.05亿元,增长13.1%;(3)烟厂“两税”及所得税计划安排9.25亿元,比2015年完成数8.36亿万元,增收0.89亿元,增长10.6%;(4)财政部门计划安排8.68亿元,比2015年完成数9.5亿元,减收0.82亿元,下降8.6%。
收入分系统情况:(1)烟厂(含城建税及教育费附加)计划安排9.93亿元,比2015年完成数9.05亿元,增收0.88亿元,增长9.7%;(2)县直计划安排13.79亿元(含县直其他企业及非税收入等),比2015年完成数13.53亿元增收0.26亿元,增长1.9%;(3)乡镇计划安排21.86亿元,比2015年完成数19.23亿元,增收2.63亿元,增长13.7%。
2、全区公共财政财力测算
(1)公共财政预算收入300025万元。
(2)返还性财力12930万元。其中:消费税固定基数返还4586万元,所得税固定基数返还4877万元,增值税超基数返还奖励预计3467万元。
(3)转移支付及结算补助财力32873.51万元。其中:(1)农村税改转移支付5536万元(含国有农场税改921.9万元);(2)历次调资14668万元;(3)第十三月奖金补助434万元(4)一般性转移支付510万元;(5)缓解乡村财政困难补助3165.51万元(乡镇补助1910万元,村居补助1255.51万元);(6)固投税财力补助616万元;(7)收支脱钩试点补助151万元;(8)义务教育保障机制改革补助5900万元;(9)其他1893万元(五保户供养144万元,乡镇卫生基本工资差额改全额补助264万元,农村公共卫生事业单位绩效工资补助466万元,产油大县178万元,林改6万元,固定结算-380万元,工商和质监局固定基数补助1215万元)。
(4)提前下达的上级专项指标66302.1万元。
以上测算财力合计为412130.61万元。
2、公共财政预算支出
 按照“以收定支”原则和厉行节约的要求,继续实施“四保一脱钩”财政管理方式,优先确保人员工资、保津贴补贴、保公用经费、保民生工程,非税收入与单位支出脱钩,2016年全区公共财政预算支出412130.61万元(上年安排335238.7万元),其中:基本支出102559.48万元,项目支出309571.13万元。具体安排如下:
支出主要项目安排情况是:一般公共服务支出110871.71万元,公共安全支出13712.5万元,教育支出102824.81万元,科学技术支出3096.29万元,文化体育与传媒支出1244.61万元,社会保障和就业支出33101.36万元,医疗卫生支出50972.12万元,节能环保支出920.84万元,城乡社区事务支出8546.3万元,农林水事务支出22317.43万元,交通运输支出599.51万元,资源勘探电力信息等事务支出41633.61万元,商业服务业等事务支出1704.03万元,国土资源气象等事务支出1090.67万元,住房保障支出1299.74万元,粮油储备事务支出647.28万元,国债还本付息支出1000万元,其他支出347.8万元,预备费支出4200万元,上解支出12000万元。
(二)政府性基金预算安排
2016年全区政府性基金收入80515万元,其中:国有土地基金收入80000万元,散装水泥专项资金15万元,新型墙体材料专项基金100万元,彩票公益金400万元。
2016年全区政府性基金支出80515万元。其中:城乡社区支出80000万元,资源勘探电力信息等支出60万元,其他支出455万元。
(三)2016年社会保险基金预算安排
2016年社会保险基金收入150951万元,其中:保险费收入90167万元,财政补贴收入56326万元,利息收入1723万元,其他各项收入2735万元。
社会保险基金支出171171万元,其中:社会保险待遇支出166349万元,其他各项支出4822万元。
2016年全区社会保险基金预算收支结余-20220万元,上年结余88969万元,年末滚存结余68749万元。      
(四)2016年国有资本经营预算安排 
国有资本经营收入2250万元,主要为区国有企业上交利润1000万元,上饶银行股份分红650万元,丰溪发电公司股份分红100万元,国资经营公司资产处置收益500万元。
国有资本经营支出2250万元,其中:国资经营公司资产处置成本80万元,财政统筹支出2170万元。
三、2016年财政工作重点
2016年,是“十三五”规划的起始之年,也是全面建成小康社会进入决胜阶段的第一年。我们将进一步增强担当意识和主动意思,提高财政工作的预见性和前瞻性,坚定发展信心,积极谋划,有效作为,为全区经济发展和社会稳定作出积极的贡献。
(一)着力做好体制对接,主动争取政策红利。一是进一步加强与省市财政部门的沟通,争取省直管县体制延续期间省市的最大让利。二是积极应对即将出台的新一轮财税体制,提前谋划措施和对策,主动争取政策红利。三是积极向上争取项目和资金,重点研读省财政厅下发的《关于贯彻落实赣府发[2015]24号和赣府发[2015]36号文件精神的通知》的精神,确保跑项目争资金工作实现新突破。
(二)着力做好转型升级,有力促进财税增长。围绕重点税源、重点项目、主要行业,切实抓好收入组织工作。一是助推新型工业化。坚持信息化和工业化“两化”深度融合,发挥财政杠杆职能,注重培育壮大电子信息、新能源、新材料等战略性新兴产业,注重产业集群发展。二是培育发展服务业。深入研究产业扶持政策,找准切入点,发展培育电子商务、文化创意、金融资本等现代服务业,寻求收入增长新突破。三是支持重点项目投资拉动。进一步助推烟厂技改搬迁和产城融合新区建设,以项目促发展促增收;四是激励房地产消费市场。继续落实各项刺激房地产市场的扶持政策,巩固地方财力基础。
(三)着力做好资金筹措,突出保障重点支出。一是继续加强与上级财政的沟通和衔接,积极争取新年度债券置换资金额度,控“新”化“旧”,切实加强债务风险管理,减轻债务利息成本。二是加大项目资金的整合力度,进一步提高文化教育、医疗卫生、社会保障水平,集中财力落实好民生实事。三是有效经营土地资源,有效培育市场,加大土地招拍挂,力争土地出让收入取得更大的突破。四是压缩一般性支出,加强“三公”经费等行政性支出管理,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。
(四)着力做好财政管理,有效提高资金效益。牢固树立改革思维、创新思维和法制思维,依法理财。一是全面贯彻落实新《预算法》,完善全口径财政“四本”预算,实行跨年度预算平衡机制。二是全面推进预决算信息公开,主动接受社会公众监督。三是扎实开展部门单位的绩效目标评价,强化评价结果运用,提高财政资金使用效益。四是探索建立“六位一体”(即:绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付)的财政运行管理机制,加强财政内控管理,确保资金安全运行。五是大力推进PPP(政府和社会资本合作)模式,积极推进政府向社会力量购买服务,引导社会资金投向公共服务、市政公用、生态保护等领域。

 

附件:

1、公共财政预算(表一至表四)
点击浏览该文件

2、2016年政府性基金预算(表五至表六)
点击浏览该文件

3、2016年社会保险基金预算(表七至表九)
点击浏览该文件

4、2016年国有资本经营预算(表十)
点击浏览该文件

5、2016年提前下达指标

点击浏览该文件

6、“三公”经费财政拨款预算表

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7、2016年区级财政财力、支出总表

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8、编制说明

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