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关于广丰县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告
[作者:财政局 来源:财政局 点击:5256 更新:2015-2-16]
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    2014年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下和县人大、县政协的监督支持下,积极应对国内经济下行压力增大等不利因素,在经济发展从高速转向中高速已成为新常态的情况下,坚持 “解放思想不停步、创新创业再出发”,紧紧围绕年初既定的目标任务,大力培植财源,做大财政蛋糕,抓好增收节支,优化支出结构,全力推进公共财政建设,全年财政预算执行情况总体平稳,有力保障了社会各项事业稳步推进。

一、 2014年财政预算执行情况

(一)公共财政预算收支决算情况

1、财政收入

    2014年全县财政收入决算(下同)完成373320万元,占年终人大常委会批准调整计划数(以下简称调整计划)的100%,比上年决算数(下同)330366万元增长13.0%。其中:(1)中央收入完成130646万元,占调整计划100%,比上年增长8.1%;(2)公共财政预算收入完成242674万元,占调整计划100%,比上年增长15.8%。其中:税收收入168446万元,比上年增长22.6%;非税收入74228万元,比上年增长2.8%。

2、财政支出

     2014年,全县公共财政支出决算408745万元,占调整计划的100%,比上年决算数377770万元增支30975万元,增长8.2%。其中:(1)公共财政预算支出398921万元,比上年增长7.9%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出39430万元,同比下降9.8%;教育支出93963万元,同比增长8.1%;科学技术支出3251万元,同比增长10.4%;社会保障和就业支出32986万元,同比增长9.4%;医疗卫生支出58419万元,同比增长29.2%;农林水事务支出57031万元,同比增长9.2%;住房保障支出18795万元,同比下降3.6%;(2)上解支出9824万元,同比增长20.4%。

(二)2014年政府性基金收支决算情况

1、基金收入

    2014年全县政府性基金收入决算完成75635万元,占调整计划的100%,比上年决算数70077万元增长7.9%。其中:国土基金收入73702万元,同比增长7.2%。

2、基金支出

    2014年全县政府性基金支出决算87835万元,占调整计划100%,比上年决算数69515万元增长26.4%。其中:城乡社区事务基金支出81131万元,同比增长31.2%;

二、2015年财政预算草案

    根据中央、省、市经济工作会议精神,结合我县“十二五”发展规划,2015年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届三中全会和中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以提高经济质量和效益为中心,围绕财税体制改革,主动适应经济发展新常态,大力培育和涵养支柱财源和新兴财源,保持收入持续稳定增长;进一步调整优化支出结构,重点保障和改善民生;严格落实中央“八项规定”,健全厉行节约长效机制;推进预算绩效管理,促进预算公开透明;积极发挥财政职能,提升财政管理水平和服务水平,全力促进县域经济社会和谐健康稳定发展。

(一)公共财政预算安排

    2015年全县财政收入计划安排41.81亿元,比上年执行数增长12%。公共财政收入计划安排26.54亿元,比上年执行数增长9.4%。税收收入33.8亿元,占比80.8%。

分级次收入计划是:

(1)中央收入152705万元,比上年执行数增长16.9%;

(2)公共财政收入(地方收入)265395万元,比上年执行数增长9.4%。其中:税收收入185295万元,非税收入80100万元。

    根据这个收入盘子,地方财政收入265395万元,加返还性收入13113万元,转移性收入24290万元和提前下达专项指标20905万元,全县当年预算可用财力323703万元。

    2015年全县公共财政预算支出安排323703万元,实现了收支平衡。支出主要项目安排情况是:一般公共服务支出38614万元,公共安全支出12310万元,教育支出89862万元,科学技术支出7912万元,文化体育与传媒支出1278万元,社会保障和就业支出18751万元,医疗卫生支出29604万元,节能环保支出970万元,城乡社区事务支出25544万元,农林水事务支出40485万元,交通运输支出450万元,资源勘探电力信息等事务支出39455万元,商业服务业等事务支出794万元,国土资源气象等事务支出3188万元,住房保障支出1292万元,粮油物资储备事务支出466万元,预备费支出1500万元,国债还本付息支出1050万元,其他支出178万元,上解支出10000万元。

(二)政府性基金预算安排

    2015年全县政府性基金收入预算安排80500万元,其中:国有土地基金收入80000万元,散装水泥专项资金20万元,新型墙体材料专项基金110万元,彩票公益金250万元,其他基金收入120万元。

    2015年全县政府性基金支出80500万元。其中:城乡社区支出80000万元,资源勘探电力信息等支出130万元,其他支出370万元。

三、2015年财政工作重点

    2015年,是贯彻落实十二五规划的最后一年,也是深化推进财政各项改革的关健之年。面对当前经济运行不确定因素较多的情况下,财政工作务必要适应经济发展新常态、转型升级新动态、财税改革新趋势、提质增效新要求和财力保障新压力,全力抓好以下四个方面工作:

    (一)抓好谋划对接,不断夯实财力基础。一是进一步加强对宏观经济形势和财政收入形势的分析研判,高度关注税制改革对地方财税的影响,特别是房地产行业即将改征增值税后带来的上下游环节税收变化,以及消费税改革可能带来的地方税收共享和征收环节后移引起利益格局的重新划分,提前谋划应对措施,从中找准工作着力点和突破口,牢牢掌握收入的主动权,争取更大的改革红利;二是加强对地方财税优惠政策清理的对接,执行国发[2014]62号文件精神,逐步取消与税费相挂钩的地方财税优惠政策,破解发展难题,谋划创新思路,财政扶持方式向技术创新、能源节约转变,争取在新的招商引资格局中取得更大的成效;三是充分利用我县列入赣南等原中央苏区县的有利契机,抓好项目的谋划对接,积极引导、协助相关部门争取各类政策资金,为我县经济建设和发展引入更多的资金支持。

    (二)大力培植财源,促进产业结构升级。围绕我县开放型经济发展战略,继续加大产业招商,加快粗放型经济向集约型经济转变,大力培植特色产业链和产业群,吸引和衍生关联企业加快聚集,打造提升我县经济发展的新动力。一是加快烟厂整体搬迁和技改项目的步伐,确保广丰卷烟厂在中烟集团江西分公司的税收份额,夯实卷烟支柱产业。二是利用资源优势,大力发展黑滑石精加工,延长黑滑石产业链,提高产业附加值,力促新引进华石矿业尽快投产见效;三是扶持壮大新金属材料产业。大力推进九华、丰河、凯大、耀腾等新企业启动投产,引导扶持康鑫、银泰乐、科鼎、上铜、正田、金宏、力拓等老企业继续做大做强;四是在巩固传统产业、推进产业转型升级的同时,重点支持电子商务等第三产业的加快发展,大力培育壮大电子信息等战略性新兴产业,不断形成新的经济增长点。

    (三)加大民生投入,优化财政支出结构。在确保各项法定增长支出需求的基础上,建立健全完善的民生财政保障长效机制,进一步提高民生福利指数。一是推进落实工资改革和机关事业单位养老保险制度改革,促进完善收入分配制度;二是支持教育优先发展。继续推进校园标准化建设,重点支持新广中建设和教学点布局调整,促进义务教育均衡发展;三是促进完善保障性住房体系。健全保障性住房建设财力保障机制,多渠道筹措资金,大力推进城内棚户区改造;四是大力支持覆盖城乡的公共文化服务体系建设,扩大公共文化服务供给,促进公共文化服务水平提高。

    (四)积极稳妥推进,深化财政各项改革。一是进一步完善预算编制体系,继续细化公共财政预算和政府性基金预算,加大对政府性基金的统筹力度;二是继续深化部门预算制度改革,推动预算编制与资产管理、政府采购和绩效评价的有机结合;三是进一步扩大财政支出绩效评价实施范围,加强财政支出绩效评价指标体系建设;四是推进政府职能转变和事业单位分类改革,严格控制“三公经费”支出,完善规范会议费、差旅费和公务接待费支出管理,进一步推进公车改革,切实降低行政管理成本;五是进一步完善财政信息公开机制,积极稳妥向社会公开年度部门预算和“三公”经费预决算;六是完善地方政府性债务管理,加强政府性债务的全口径动态管理,建立债务风险应急处置机制,切实防范债务风险。


 


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