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关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告
[作者:预算股 来源:预算股 点击:5064 更新:2014-7-23]
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     2013年,面对错综复杂的经济发展环境,县委、县政府团结带领全县干部群众,深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神以及省、市有关精神,紧紧围绕年初既定的目标任务,以跻身全国百强县为动力,着力稳增长、调结构、促改革、惠民生,全县经济社会保持了持续健康较快的发展势头,财政运行情况总体平稳。
一、2013年财政预算执行情况
(一)公共财政预算收支决算情况
1、财政收入
      2013年全县财政收入决算(下同)完成330366万元,占年终人大常委会批准调整计划数(以下简称计划)的100%,比上年决算数(下同)290007万元增长13.9%。
(1)中央收入完成120818万元,占调整计划100%,比上年增长7.0%;
(2)公共财政预算收入完成209548万元,占调整计划100%,比上年增长18.3%。其中:税收收入137361万元,占调整计划的100%,比上年增长15.9%;非税收入72187万元,占调整计划的100%,比上年增长23.2%。
2、财政支出
      2013年,全县公共财政支出决算378309万元,占年终人大常委会批准调整预算计划(以下简称计划)的100%,比上年决算数324228万元增支54081万元,增长16.7%。
(1)公共财政预算支出369612万元,占调整计划100%,比上年增长17.0%。主要支出项目完成情况是:
一般公共服务支出43710万元,占调整计划100%,同比增长6.0%;
教育支出91224万元,占调整计划100%,同比增长20.6%;
科学技术支出2944万元,占调整计划100%,同比增长10.8%;
社会保障和就业支出31989万元,占调整计划100%,同比增长19.1%;
医疗卫生支出45231万元,占调整计划100%,同比增长22.2%;
农林水事务支出52213万元,占调整计划100%,同比增长92.3%;
(2)上解支出8697万元,占调整计划100%,同比增长20.9%。
(二)2013年政府性基金收支决算情况
1、基金收入
      2013年全县政府性基金收入决算完成70077万元,占年终人大常委会批准调整预算数的100%,比上年决算数28445万元增长146.4%。其中:国土基金收入68738万元,占调整计划100%,同比增长156.4%;
2、基金支出
      2013年全县政府性基金支出决算69515万元,占调整计划100%,比上年增长152.5%。
二、2014年财政预算草案
    根据中央经济工作会议和省、市财政工作会议精神, 2014年财政预算安排的指导思想是:牢牢把握稳中求进的总基调,全面贯彻落实党的十八届三中全会和中央经济工作会议精神,围绕进一步加快追赶全国百强县的奋斗目标,加快转变经济增长方式,支持新型工业化、新型城镇化、农业现代化和现代服务业发展,大力培育优质后续财源,保持收入持续稳定增长;调整优化支出结构,着力保障和改善民生;严格落实中央“八项规定”,健全厉行节约长效机制;逐步深化财政改革,推进预算绩效管理,提高预算执行透明度;发挥财政职能,不断提高为民理财、为民服务水平,全力促进县域经济社会和谐健康稳定发展。
根据上述指导思想和基本原则,结合现有全县国民经济和社会发展计划,综合考虑收入增减因素及经济发展形势,2014年全县财政总收入计划安排36.35亿元,比上年执行数增长10%;公共财政收入计划安排21.09亿元,比上年执行数增长0.7%。基金收入为9.17亿元,比上年执行数增长30.9%。
     根据这个收入盘子,县本级地方财政收入,加转移性收入,减去转移性支出,全县当年预算可用财力340916万元。2014年全县预算支出安排340916万元,比上年计划数增长33.7%,收支平衡。支出主要项目安排情况是:一般公共服务支出56736万元,公共安全支出9419万元,教育支出71271万元,科学技术支出2852万元,文化体育与传媒支出1019万元,社会保障和就业支出8177万元,医疗卫生支出10698万元,节能环保支出469万元,城乡社区事务支出5291万元,农林水事务支出13698万元,交通运输支出409万元,资源勘探电力信息等事务支出51300万元,商业服务业等事务支出747万元,金融监管等事务支出302万元,国土资源气象等事务支出818万元,住房保障支出357万元,粮油物资储备事务支出426万元,预备费支出2000万元,国债还本付息支出3050万元,其他支出177万元,上解支出10000万元,基金支出91700万元。
三、2014年财政工作重点
为实现2014年财政收支预期目标,我们将着重抓好以下工作:
     (一)密切关注财政政策,兴财源、促发展。紧紧抓住加快推进新型城镇化建设的战略机遇,准确把握国家产业政策和扶持重点,结合全县发展布局和战略重点,积极支持招大引强和项目促建,运用财税政策和财政资金的扛杆作用,大力扶持重点产业、重点行业和重点项目,推动我县经济快速平稳长期向好发展,为财政收入的稳定增长增添发展后劲。一是积极主动争取上级政策和资金支持,力争烟厂整体搬迁和技术整改的启动上马,夯实广丰支柱产业和确保应有的税收蛋糕份额;二是有效发挥我县自身资源优势,支持黑滑石、红木、烟花鞭炮等传统产业的提升,延长产业链,提高产业附加值,深挖财源税源;三是进一步巩固“营改增”试点成果,按照上级部署适时扩大行业范围,做大做强现有的物流业、机械租赁业和现代服务业;四是协同工业园区、银行及相关部门抓好“财园信贷通”工作,为中小企业特别是小微企业融好资,帮助企业渡过难关,共谋发展。
     (二)切实抓好收入征管,提质量、稳增长。把握稳增长总基调,坚持做实收入、量力而行,不断提高收入的质量;一是科学研判经济形势,合理确定收入计划,依法加强征管,加大清欠力度,确保应收尽收、足额入库;二是依托综合治税平台,抓好重点税源、重点行业的税收管理,进一步完善征管措施,学习借鉴其他县市先进征管经验,健全税收台账,提高收入征管精细化、专业化管理水平,有效杜绝跑冒滴漏等税收流失的现象;三是切实做实财政收入,提高收入质量,努力提高税收收入占财政收入的比重,切实增加可用财力。
     (三)支持社会事业发展,重投入、保民生。注重社会事业发展,加大教育、农业、科技、文化、卫生等社会事务的投入力度,解决好人民群众最直接最现实的利益问题。一是积极推进农村义务教育学校标准化建设和农村义务薄弱学校改造,努力改善乡村学校办学条件。二是积极推动社会事业进步,提高城乡低保、城镇医保、新型农村合作医疗、社会救助、社会福利标准,着力解决城乡困难群众的生产生活问题。三是认真落实各项惠农政策,加大马家柚规模化产业化经营发展的步伐,确保各项补贴及时兑付;四是围绕美丽乡村建设,切实加大财政支农资金整合,加大对农村基础设施、农村环境整治等方面的投入,改善乡村面貌,提高乡村人居环境和人民群众幸福指数。
    (四)稳步推进财政改革,重规范、提效益。一是研究制定“三公经费”定额标准,强化项目申报管理。同时,积极探索乡镇部门预算推进工作,进一步深化部门预算改革;二是在上年项目绩效评价试点工作的基础上,进一步扩面增量(资金占比),绩效报告及评价结果适时向社会公开,并实行绩效问责,提高财政资金的使用效益;三是深化国库集中收付制度改革,进一步建立完善以国库集中收付“大平台”为依托的一体化预算执行动态监控机制,强化资金监管,提高财政资金安全性和有效性;四是深入推行“公务卡”制度改革,规范 “公务卡”强制结算范围,进一步加大“公务卡”结算力度;五是认真研讨公私合作(PPP)模式,支持拓宽社会资本投融资渠道,鼓励参与重点项目建设;六是加强政府债务管理,合理控制债务规模,有效防范和化解偿债风险。
  


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