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关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告
[作者:财政局 来源:财政局 点击:5881 更新:2013-9-26]
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    2012年,在县委、县政府的正确领导下和县人大、县政协的有效监督下,我县财政工作以科学发展观为统领,紧紧围绕“1+5”特色品牌发展战略,牢牢把握“稳中求进”的主基调和“保增长、保民生、保稳定”的总要求,认真落实积极的财政政策,大力夯实财源基础,不断优化支出结构,稳步推进财政改革,切实加强财政管理,圆满完成了全年财政收支预算任务。
    一、2012年财政预算执行情况
    (一)财政收入预算执行情况
    2012年完成财政收入290007万元,占人大调整计划(以下简称计划)的100%,比上年决算数(下同)增长25%;含基金收入总额318452万元,比上年增长22.9%。
    1、中央收入完成112918万元,占计划的100%,比上年增长4.7%。
    2、地方收入完成205534万元(其中公共财政收入完成177089万元,比上年增长42.7%),占计划的100%,比上年增长36.0%。地方收入分大项完成情况是: 
    税收收入118511万元,占计划的100%,比上年增长39.6%;
    非税收入58578万元,占计划的100%,比上年增长49.4%,其中;
    基金收入28445万元,占计划的100%,比上年增长5.1%,其中国土基金收入26810万元,占计划的100%。
    (二)财政支出预算执行情况
    2012年全县财政支出343325万元(不含上解支出),占调整计划(下同)的100%,比上年增长34.5%。其中:(1)公共财政支出315796万元,占计划的100%,比上年增长39.9%;(2)基金支出27529万元,占计划的100%,比上年下降6.9%。支出主要项目执行情况是:
    一般公共服务支出41245万元,占计划100%;
    教育支出75669万元,占计划100%;
    科学技术支出2655万元,占计划100%;
    社会保障和就业支出26855万元,占计划100%;
    农林水事务支出27149万元,占计划100%;
    基金支出27529万元,占计划100%。
二、2013年财政预算草案
   根据县委、县政府对全县工作的总体部署和要求,2013年我县财政工作总的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕进一步加快追赶全国百强县的奋斗目标和“1+5”特色品牌发展战略,牢牢把握“稳中求进”的主基调,继续实施积极的财政政策,支持经济平稳较快发展,壮大财政实力;不断优化支出结构,从严控制一般性支出,重点保证民生和重大项目支出,提高保障水平;深化完善财政改革,推进机制体制创新,强化财政资金监督,提高资金使用绩效,推动全县财政事业实现新发展新跨越。
    根据上述指导思想,结合现有全县国民经济和社会发展计划,综合考虑到收入增减因素及各方面因素,2013年全县财政总收入计划安排34.8亿元,比上年执行数增长20%;公共财政收入计划安排18.5亿元,比上年执行数增长18.6%。含基金收入总额为37.9亿元。
    根据这个收入盘子,县本级地方财政收入,加转移性收入,减去转移性支出,全县当年预算可用财力254996万元。2013年全县预算支出安排254996万元,比上年计划数增长30.1%,收支平衡。支出主要项目安排情况是:一般公共服务支出61990万元,教育支出59147万元,科学技术支出2689万元,社会保障和就业支出6315万元,医疗卫生支出9667万元,农林水事务支出13674万元,基金支出31505万元。
    三、2013年财政工作重点
    为实现2013年财政收支预期目标,我们将着重抓好以下工作:
    (一)完善制度,发挥职能促发展。一是调整完善好新一轮县乡财税体制;二是继续调整完善好工程机械租赁、商贸物流、建筑安装等行业财税扶持结算体制;三是调整完善财税激励机制;四是积极完善地方性政府债务预警机制,防范政府债务风险。
    (二)整合资源,挖掘财源促增长。一是发挥地方特色。整合现有矿产品开采和加工企业,做大做长产业链;二是立足文化产业。加快红木文化产业园的建设,提高产业集聚度,形成规模效应和税收效益;三是发展旅游产业。用好用活现有的招商引资、税收优惠政策,帮扶现有旅游企业做大做强。四是支持重点企业。为企业解决后顾之忧,积极引导支持明华铜业、康鑫铜业等再生资源企业做大做强。五是加快园区建设。运用财政贴息、担保、直接资金扶持等手段,加快平台建设和支持重点骨干、优质企业。六是加大招商引资的力度,招大引强和招良引优,引进和培育一批龙头型、基地型、旗舰型大企业,培植地方财源。
    (三)加强保障,确保民生促稳定。财政支出优先确保人员经费、单位公用经费,保障机构正常运转,新增财力向困难群众倾斜,向农村倾斜,向基层倾斜,向社会事业倾斜。一是围绕新农村建设,加大“三农”投入,促进农业发展、农民增收和农村稳定;二是围绕城乡统筹,坚持保障教育优先发展,继续深化医药卫生改革,优化就业资金支出结构,推动公共文体服务体系建设;三是围绕民生保障,完善社会救助体系,提高社会保障的水平,切实提高人民的幸福指数,维护社会的稳定发展。
    (四)深化改革,透过阳光促安全。一是继续深化部门预算改革,完善政府预算体系,提高年初预算的完整性和准确性;二是继续深化国库集中支付改革,拓宽公务卡改革范围,防范和控制财政资金支付风险;三是做好营改增试点准备工作,确保地方既得利益;四是继续深化政府采购制度改革,扩大政府采购的规模,全面推行电子化政府采购;五是加快“金财工程”建设步伐,加大预算信息公开力度,打造阳光财政。
    (五)狠抓规范,加强管理促提高。一是重点抓好惠农补贴、转移支付、社会保障等专项资金跟踪监管;二是加强财政支出绩效评价;三是健全财政监督机制。


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