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广丰县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告(书面)
[作者:财政局 来源:财政局 点击:7219 更新:2012-4-5]
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——2012年2月28日在广丰县第十五届人民代表大会第二次会议上

县政府副县长、县财政局局长  王建华

各位代表:
   受县人民政府的委托,向大会书面报告广丰县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案),请予审议,并请县政协各位委员和其他特邀代表、列席代表提出意见。
一、 2011年财政预算执行情况
2011年我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的有效监督下,在各有关部门的密切配合下,紧紧围绕县委、县政府提出“一确保、一翻番”财政目标,认真贯彻落实科学发展观,大力实施“1+5”特色品牌发展战略,充分发挥财政政策效应,不断夯实财源基础,继续优化支出结构,稳步推进财政改革,切实加强财政管理,财政收支预算执行情况良好,圆满完成全年各项目标任务,实现了“十二五”良好开局。
(一)财政收入预算执行情况
2011年完成财政收入23.2亿元,占人大调整计划(以下简称计划)的100%,比上年决算数(下同)增长25.4%;含基金收入总额25.9亿元,比上年增长15.7%。
1、中央收入完成107885万元,占计划的100%,比上年增长16.7%。其中:增值税51759万元,比上年增长11.3%;消费税41009万元,比上年增长17.4%;企业所得税12765万元,比上年增长39.3%;个人所得税2352万元,比上年增长30.8%。
2、地方收入完成151167万元(一般预算收入完成124115万元,比上年增长34.0%;基金收入27052万元,比上年下降30.4%),占计划的100%,比上年增长14.9%。地方收入分大项完成情况是:
税收收入84912万元,占计划的100%,比上年增长24.8%,其中:
(1)增值税17253万元,占计划的100%;
(2)营业税23162万元,占计划的100%;
(3)城建税6895万元,占计划的100%;
(4)企业所得税8510万元,占计划的100%;
(5)个人所得税1568万元,占计划的100%;
(6)“五小税”12688万元,占计划的100%;
(7)车船税391万元,占计划的100%;
(8)耕地占用税9316万元,占计划的100%;
(9)契税5129万元,占计划的100%。
非税收入39203万元,占计划的100%,比上年增长59.2%,其中:
(1)专项收入4856万元,占计划的100%;
(2)行政事业性收费收入14922万元,占计划的100%;
(3)罚没收入3678万元,占计划的100%;
(4)国资收入14293万元,占计划的100%;
(5)其他收入1454万元,占计划的100%。
基金收入27052万元,占计划的100%,比上年下降30.4%,其中:
(1)国土基金收入24789万元,占计划的100%;
(2)其他基金收入2263万元,占计划的100%。
(二)财政支出预算执行情况
2011年全县财政支出255257万元(不含上解支出),占调整计划(下同)的100%,比上年增长27.9%。其中:(1)一般预算支出225692万元,占计划的100%,比上年增长38.2%;(2)基金支出29565万元,占计划的100%,比上年下降18.4%。支出主要项目执行情况是:
一般公共服务支出36816万元,占计划100%;
公共安全支出7960万元,占计划100%;
教育支出56110万元,占计划100%;
科学技术支出2254万元,占计划100%;
文化体育与传媒支出1511万元,占计划100%;
社会保障和就业支出19879万元,占计划100%;
医疗卫生支出30856万元,占计划100%;
节能环保支出872万元,占计划100%;
城乡社区事务支出6892万元,占计划100%;
农林水事务支出24409万元,占计划100%;
交通运输支出3549万元,占计划100%;
资源勘探电力信息等事务支出19612万元,占计划100%;
商业服务业等事务支出4072万元,占计划100%;
金融监管等事务支出54万元,占计划100%;
国土资源气象等事务支出1437万元,占计划100%;
住房保障支出7225万元,占计划100%;
粮油物资管理事务支出114万元,占计划100%;
储备事务支出234万元,占计划100%;
债务付息支出52万元,占计划100%;
其他支出1784万元,占计划100%;
基金支出29565万元,占计划100%。
总体上看,2011年全县财政预算执行情况较好,呈现出“收入翻番、保障增强、绩效提升”三大特点:
(一)财政收入三年翻番,总量实现重大跨越。
2011年,我县克服经济环境错综变化的影响,财政发展继续保持良好势头,财政收入实现了三年翻番的重大跨越,为“十二五”规划实施开好了局、起好了步。一是收入总量实现翻番目标。2011年,全县财政总收入、一般预算收入同步实现了三年翻番目标。其中:财政总收入跨越20亿元大关,达到23.2亿元,比上年增收4.7亿元,增长25.4%,较2008年11.3亿元翻了一番;一般预算收入完成12.4亿元,比上年增收3.1亿元,增长34.0%,较2008年5.7亿元(同口径)翻了一番。二是乡镇财政实现重大跨越。全县乡镇财政发展步伐加快,新增丰溪街道、吴村镇2个过亿元乡镇(街道),总数达5个;全县乡镇(街道)财政总收入13.4亿元,比上年增收3.9亿元,增长41.7%,较2008年5.1亿元翻了一番;实现财政总收入三年翻番的乡镇(街道)达18个;永丰街道财政总收入完成3.2亿元,三年内连续突破1亿、2亿、3亿元三个关口,实现了三级连跳。
(二)财政支出重点突出,保障能力显著增强。
2011年,面对收支平衡和资金调度双重压力,我县不断优化财政支出结构,积极筹措资金,切实加强以改善民生为重点的各项社会建设。从支出总量看,全县一般预算支出累计完成22.6亿元,同比增长达38.2%,增幅创分税制改革以来历史新高,增幅较上年同期提高了21.3个百分点,分别超出省、市平均增幅6.7和12.7个百分点。从支出增量看,全县支持经济发展和教育资金财政投入力度进一步加大,教育和资源勘探电力信息等事务增支均超过亿元,增量占一般预算支出总增量的45.3%,其中仅县本级教育支出就达4.56亿元。从支出重点看,全县民生投入进一步加大,坚持把保障和改善民生摆在更加突出的位置,全年用于教育、社保、保障性住房、农林水事务、医疗、卫生等民生领域支出达13.8亿元,同比增长33.3%,占一般预算支出的比重达61.4%。
(三)规范管理防范风险,财政运行绩效提升。
2011年,全县财政部门继续深化财政改革,加强财政各项管理,健全内控监督机制,提高财政运行绩效。一是规范资金管理。按照账户归口管理要求,认真开展财政账户清理整顿,加强资金安全管理,全县财政专户从111个合并至34个,财政所专户从126个保留到92个,撤并率达46.8%。二是规范预算管理。全面推进部门预算改革,实行财政票据电子化管理,除教育收费外非税收入全部纳入预算管理,进一步完善“乡财县代管”改革,启动乡镇财政国库集中支付试点准备工作,为2012年乡镇财政资金全部推行国库集中支付奠定了基础。三是规范风险管理。健全内控机制,强化内部监督,堵塞管理漏洞,开展 “小金库”治理、惠农资金清理监督检查;防控财政支付风险,全年清理压缩预算暂付款25%以上;防范财政债务风险,全年偿还到期政府性债务本金4.5亿元,切实维护了政府信誉。
各位代表,2011年全县预算任务圆满完成和财政工作取得的成绩,是在面对极为复杂的经济环境,各项减收增支因素大量叠加等情况下取得的,难能可贵。我们深深感到,财政事业的每一点成绩、每一个进步,是县委、县政府的坚强领导,县人大的依法监督、县政协的民主监督的结果,是社会各界热忱关心和鼎立支持的结果,更是全县上下克难攻坚、共同努力的结果。借此机会,谨向理解、关心、支持我县财政工作的各位人大代表、各位政协委员、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!
在肯定成绩的同时,我们也要清醒地认识到当前财政运行和管理中存在的问题和不足:财源建设还有待提高,增收基础并不牢固;资金调度仍然困难,收支矛盾依然突出;财政管理还有待加强,内部监督机制仍有待完善等。对此,我们将高度重视,采取积极措施,努力加以解决。
二、2012年财政预算草案
   2012年我县财政工作总的指导思想是:以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,围绕全面对接鄱阳湖生态经济区、海西经济区和长三角经济区,支持实施“1+5”特色品牌发展战略,推进新型工业化、新型城镇化和农业现代化发展目标,充分发挥财政调控职能,促进经济平稳较快发展;着力保障和改善民生,提高财政支出保障水平;深化完善财政改革,推进机制体制创新;强化财政资金监督,加强科学精细管理,进一步提高财政理财能力和水平。
根据上述指导思想,结合全县国民经济和社会发展计划,考虑到收入增减因素及各方面需要和可能,2012年全县财政总收入计划安排28.3亿元,比上年执行数增长22%;一般预算收入计划安排14.7亿元,比上年执行数增长18.6%。含基金收入总额为31.4亿元。
分级次收入计划是:中央收入135750万元,比上年执行数增长25.8%;地方收入178628万元(一般预算收入147250万元,基金收入31378万元),比上年执行数增长18.2%。
地方收入178628万元主要项目安排情况是:(1)税收收入130250万元,其中:增值税24250万元,营业税40900万元,城建税10000万元,企业所得税10000万元,个人所得税2000万元, “五小税”24500万元,车船税600万元,耕地占用税10000万元,契税8000万元。(2)非税收入17000万元,其中:专款收入6500万元(含教育费附加收入6000万元),行政事业性收费收入5000万元,罚没收入4000万元,国资收入500万元,其他收入1000万元。(3)基金收入31378万元,其中:国有土地基金收入30213万元,防洪保安资金350万元,墙革基金25万元,散装水泥专项资金20万元,育林基金及植被恢复费110万元,残疾人就业保障金500万元,彩票公益金收入160万元。
根据这个收入盘子,县本级地方财政收入,加转移性收入,减去转移性支出,全县当年可用财力约189982万元。2012年全县预算支出安排189982万元,比上年计划数增长11.3%,收支平衡。支出主要项目安排情况是:
一般公共服务支出56375万元,公共安全支出6962万元,教育支出47831万元,科学技术支出2216万元,文化体育与传媒支出867万元,社会保障和就业支出4141万元,医疗卫生支出8390万元,节能环保支出240万元,城乡社区事务支出3738万元,农林水事务支出13097万元,交通运输支出252万元,资源勘探电力信息等事务支出8362万元,商业服务业等事务支出685万元,金融监管等事务支出402万元,国土资源气象等事务支出695万元,住房保障支出626万元,粮油物资储备事务支出314万元,预备费支出1500万元,国债还本付息支出1718万元,其他支出193万元,基金支出31378万元。
各位代表,2012年财政收支计划是在综合考虑国家宏观政策的连续性、稳定性,以及全县经济社会发展态势和财政增、减收因素后测算出的。全县财政总收入比上年执行数增长22%,主要是基于以下因素考虑:我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策基本取向没有改变,不断增长的投资政策将扩大对经济增长的拉动作用;经过“十一五”时期的快速发展,我县经济已进入厚积薄发、加速崛起的关键阶段,随着全县上下大力实施“1+5”特色品牌发展战略,全力主攻项目建设,推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化,为财政提供更大的增收空间。全县预算支出比上年计划数增长11.3%,主要考虑的增支因素是:增加行政事业单位干部职工收入,加大财政教育经费投入,支持水利改革发展,推进保障性住房建设,支持经济发展和政府性债务还本付息,及公共财政政策增支等。因此,2012年财政收支目标是积极的,也是稳妥的。只要全县上下坚定信心,齐心协力,克难攻坚,奋力拼搏,全年的财政收支计划是完全可以完成的。
三、开拓进取、扎实工作,确保2012年预算任务圆满完成
2012年是实施“十二五”规划承上启下的一年,扎实做好今年各项财政工作,对于促进全县经济平稳健康发展,迎接党的十八大胜利召开具有重要的意义。为此,全县财政部门将紧紧依靠县委、县政府的正确领导,紧紧依靠县人大、县政协的监督指导,紧紧依靠社会各方的鼎力支持,围绕“增、收、管、用”四个方面,扎实推进各项财政改革发展工作:
(一)围绕“增”字强化“支持”,力争在培植财源上有突破。
财为政之本,有财才有政,财兴则政兴。要把财源建设作为事关全局的首要工作抓实抓好,积极利用自身特色优势,充分发挥财政职能作用,培植骨干财源,壮大新兴财源,优化财源结构,服务支持经济,为财政增收提供持久动力。一是全力支持重大项目建设。坚持“财政资金保运转、融资筹资促发展”的思路,加强对政府融资平台、土地、国有资产的经营管理,多方筹集经济发展建设资金,集中支持重大项目建设,拉动经济发展。二是全力支持特色产业发展。支持加快工业园区基础设施建设,不断提高产业承载能力,充分利用资源优势、区位优势、环境优势,科学制定黑滑石、再生资源、物流、贸易、机械租赁等产业扶持政策,促进特色产业做大做强,打造发展特色产业集群。三是全力支持重点企业壮大。积极引导天地隆铜业、台鑫钢铁等龙头企业做大做强,坚持招大引强和选商择商,引进和培育一批龙头型、基地型、旗舰型大企业,新增一批纳税过亿元、超千万元的骨干企业。
(二)围绕“收”字强化“效能”,力争在税收征管上有新招。
组织收入作为财税工作的中心任务。要继续紧绷组织收入这根弦,进一步加强税收征管工作的主动性,提高财政收入征管效能。一是加强财税领导。成立县财税工作领导小组,切实加强财税相关部门沟通协调、分工协作和上下联动,建立健全“横纵结合”的组织收入协调机制,做到全县一盘棋,形成征管合力。二是落实征管责任。认真落实收入目标考核责任制,把收入任务层层分解,落实到位,建立健全税收征管台账,做到旬调度、月通报、年考核,确保收入目标责任真正落到实处。三是注重政策分析。密切跟踪形势和政策变化,千方百计研透提高增值税、营业税起征点,再生资源增值税即征即退等支持企业发展政策,提高财税应对新政策的水平。
(三)围绕“管”字强化“监督”,力争在财政运行上有创新。
管好钱才能用好钱。要切实加强财政科学化、精细化管理,深化财政改革,完善监管机制,进一步提升财政运行绩效。一是完善预算管理。细化部门预算编制,规范专户管理,全面推行乡镇国库集中支付制度,确保所有预算单位和财政性资金纳入集中支付,防止资金安全风险。二是加强信息公开。深化财税库银横向联网改革,健全财政票据电子化管理长效机制,加强财政基础工作和基层财政建设,稳步推进“三公经费”和基层财政专项支出预算信息公开。三是推进绩效管理。建立健全财政内部控制和资金运行制约机制,加强重大项目资金审核和跟踪问效,逐步建立以绩效目标实现为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障的覆盖财政运行全过程预算绩效机制。
(四)围绕“用”字强化“民生”,力争在支出保障上有提高。
财政保障能力是衡量地方财政运行状况的重要标志。要坚持量力而行,量入为出,进一步调整财政支出结构和优化收入分配格局,切实加强以改善民生为重点的各项社会建设,推动社会和谐稳定发展。一是突出以人为本。继公务员规范津补贴、事业单位绩效工资改革、公用经费供给标准提高后,今年将适当提高机关事业单位职工收入水平,完善公用经费定额标准,进一步提高人员经费和机构运转经费保障水平。二是突出改善民生。进一步调整优化财政支出结构,在全面落实民生工程各项任务的基础上,重点要加强教育投入力度,建立水利投入稳定增长机制,加大保障性安居工程建设等三方面。三是突出构建和谐。在经济发展的基础上,更加注重社会建设,扩大公共服务,落实好各项公共财政政策,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,把发展成果转化为人民群众的实惠,逐步推进基本公共服务均等化。
各位代表,新的一年财政工作任务目标鼓舞人心,形势催人奋进,事业任重道远,我们要在县委、县政府的正确领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,以更坚定的信心、更昂扬的斗志、更有力的措施,开拓进取,扎实工作,圆满完成2012年各项财政工作任务,为开创广丰财政事业发展新局面而努力奋斗!


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